Накладные - История изменений

WikiSysop: переименовал «Работа с накладными» в «Накладные»

2019-03-18T07:38:27Z

переименовал «Работа с накладными» в «Накладные»

← Предыдущая

Версия 07:38, 18 марта 2019

WikiSysop в 13:22, 19 декабря 2014

2014-12-19T13:22:11Z

WikiSysop в 14:44, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:44:39Z

← Предыдущая		Версия 14:44, 17 декабря 2014
Строка 252:		Строка 252:
	<br>		<br>
	<h2>Поставки/Отгрузки</h2>		<h2>Поставки/Отгрузки</h2>
		+	Документы типа ''«Поставки»'' и ''«Отгрузки»'' используются для установки взаимосвязи между несколькими накладными и сопутствующими затратами.
		+	<ul>
		+	<li>Используйте документ ''«Поставки»'' для установления связи между несколькими ''ПРИХОДНЫМИ'' накладными и единой затратой.
		+	<li>Используйте документ ''«Отгрузки»'' для установления связи между несколькими ''РАСХОДНЫМИ'' накладными и единой затратой.
		+	</ul>
		+	Чтобы создать документ ''«Поставки»'' или ''«Отгрузки»'', выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Перейдите к списку документов «Поставки» или «Отгрузки», как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].
		+	<li>Нажмите кнопку ''«Создать»'' [[Файл:New.png]] / щелкните правой кнопкой мыши в области списка документов и выберите ''«Создать»'' в контекстном меню.
		+	<li>Настройте параметры документа в открывшемся окне:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl9.png]]
		+	<br>
		+	<br>- На вкладке ''«Реквизиты»'' установите реквизиты документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод реквизитов документа»].
		+	<br>- Переключитесь на вкладку ''«Документы»'', чтобы выбрать список накладных, к которым будет прикреплена затрата. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на вкладке ''«Документы»'' и выберите ''«Выбор документов»'' в контекстном меню / нажмите кнопку [[Файл:nakl13.png]] на верхней панели:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl10.png]]
		+	<br>
		+	В открывшемся окне выбора документов выберите период отбора документов, воспользовавшись фильтром на верхней панели – документы за выбранный период будут выведены на экран:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl11.png]]
		+	<br>
		+	При создании документа ''«Поставки»'' в список будут включены все ПРИХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
		+	<br>При создании документа ''«Отгрузки»'' в список будут включены все РАСХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
		+	<br>Выделите необходимые документы при помощи мыши, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Маркировка документов»] и нажмите кнопку ''«ОК»'' в окне ''«Выбор документов»'' - все отмеченные накладные появятся на вкладке «Документы». Товары, входящие в спецификацию, будут выведены под списком накладных.
		+	<br>- На вкладке ''«Затраты»'' введите затраты документа, как описано в разделе [«Ввод затрат»].
		+	<br>- На вкладке ''«Настройка»'' установите настройки документа:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl12.png]]
		+	<br>
		+	<ul>
		+	<li>'''Менеджер''' – выберите менеджера из справочника «Сотрудники».
		+	<li>'''Контрольный срок''' - установите контрольный срок документа.
		+	<li>'''Очередность''' – укажите очередность документа.
		+	<li>'''Штрих-код''' – введите штрих-код.
		+	<br>- Нажмите кнопку [[Файл:moln.png]] и выберите тип распределения затрат по документу, как описано в разделе [«Ввод затрат»].
		+	</ul>
		+	<li>После того, как все параметры документа будут установлены, нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа поставки/отгрузки – новый документ появится в списке.
		+	</ul>
		+	<br>
		+	'''Результаты операции'''
		+	<br>В результате описанных действий к списку затрат всех накладных, выбранных в документ поставки/отгрузки, будет добавлена дополнительная затрата. Данная затрата будет недоступна для редактирования в списке затрат каждой из накладных:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl14.png]]
		+	<br>

WikiSysop в 14:21, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:21:41Z

← Предыдущая		Версия 14:21, 17 декабря 2014
Строка 230:		Строка 230:
	<br>		<br>
	<h2>Акты передачи на реализацию</h2>		<h2>Акты передачи на реализацию</h2>
		+
		+	<br>Акты передачи на реализацию используются для контроля количества товара, передаваемого на реализацию партнерам.
		+	<br>Чтобы создать акт передачи на реализацию, выполните следующие действия:
		+	<br>Выполните шаги 1-3 создания документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»].
		+	<br>На вкладке ''«Реквизиты»'' в поле ''«Покупатель»'' выберите контрагента, являющегося реализатором. Подробнее о создании организаций-реализаторов см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация», раздел «Все организации»].
		+	<br>
		+	<h3>Установка состояния акта передачи на реализацию</h3>
		+
		+	При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции «Установить состояние». Подробнее об установке состояния документов см. раздел «Установка состояния документов».
		+	<br>Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел «Накладные перемещения».
		+	<br><br>'''Результаты операции:'''
		+	<br>В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.
		+	<br>Чтобы зарегистрировать продажу товара, указанного в акте передачи на реализацию, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Создайте расходную накладную, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0.2F.D0.BE.D1.82.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B8_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9 «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»].
		+	<li>На вкладке ''«Реквизиты»'':
		+	<br>- в поле ''«Продавец»'' выберите организацию-реализатора, указанную в акте передачи на реализацию.
		+	<br>- в поле ''«Со склада»'' укажите склад реализатора (имеет то же название, что и организация-реализатор).
		+	</ul>
		+	В результате описанных действий будет создана расходная накладная, сумма которой будет учитываться во взаиморасчетах с контрагентом-реализатором. Количество товара, введенное в спецификацию расходной накладной, будет списано со склада организации-реализатора.
		+	<br>
		+	<h2>Поставки/Отгрузки</h2>

WikiSysop в 14:12, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:12:25Z

← Предыдущая		Версия 14:12, 17 декабря 2014
Строка 201:		Строка 201:
	<br>		<br>
	<br>При сохранении акта принятия на реализацию программа предложит вам установить состояние «Оприходован». Нажмите ''«ОК»'', чтобы сохранить это состояние.		<br>При сохранении акта принятия на реализацию программа предложит вам установить состояние «Оприходован». Нажмите ''«ОК»'', чтобы сохранить это состояние.
-	<br>При необходимости вы сможете изменить состояние документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Установка состояния документов»]. Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями приходных накладных. (см. [«Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]).	+	<br>При необходимости вы сможете изменить состояние документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Установка состояния документов»]. Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями приходных накладных. (см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0.2F.D0.BE.D1.82.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B8_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9 «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]).
	</ul>		</ul>
	<br>'''Результаты операции:'''		<br>'''Результаты операции:'''
Строка 207:		Строка 207:
	<br>Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:		<br>Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:
	<ul>		<ul>
-	<li>Создайте расходную накладную, как описано в разделе [ «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]. При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел [«»]	+	<li>Создайте расходную накладную, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0.2F.D0.BE.D1.82.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B8_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9 «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]. При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел [«»]
	<li>Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе [«Отчеты реализаторов»].		<li>Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе [«Отчеты реализаторов»].
	</ul>		</ul>

WikiSysop в 14:11, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:11:57Z

← Предыдущая		Версия 14:11, 17 декабря 2014
Строка 181:		Строка 181:
	<br>'''Результаты операции:'''		<br>'''Результаты операции:'''
	<br>По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.		<br>По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
-	<br>Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел [«Приходные и расходные накладные»].	+	<br>Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5 «Приходные и расходные накладные»].
-	<br>Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел [«Приходные и расходные накладные»].	+	<br>Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5 «Приходные и расходные накладные»].
		+	<br>
		+	<h2>Продажи через кассу/возвраты по кассе</h2>
		+
		+	<br>Документы данного типа формируются '''''АВТОМАТИЧЕСКИ''''' при оформлении продаж/возвратов через кассовую программу '''«Фрегат POS»'''.
		+	<br>Документы типа ''«Продажи через кассу»'' являются аналогом расходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5 «Приходные и расходные накладные].
		+	<br>Документы типа ''«Возвраты по кассе»'' являются аналогом приходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5 «Приходные и расходные накладные»].
		+	<br>
		+	<h2>Акты принятия на реализацию</h2>
		+
		+	Акты принятия на реализацию используются для принятия товара на реализацию от партнеров.
		+	<br>Чтобы создать акт принятия на реализацию, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Создайте акт принятия на реализацию так же, как любой другой документ. Подробнее о создании документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»].
		+	<br>При создании документа выберите необходимый тип документа: акт принятия на комиссию, акт принятия на реализацию, акт принятия по договору агента - в зависимости от типа договорных отношений с контрагентом.
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl7.png]]
		+	<br>
		+	<br>При сохранении акта принятия на реализацию программа предложит вам установить состояние «Оприходован». Нажмите ''«ОК»'', чтобы сохранить это состояние.
		+	<br>При необходимости вы сможете изменить состояние документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Установка состояния документов»]. Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями приходных накладных. (см. [«Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]).
		+	</ul>
		+	<br>'''Результаты операции:'''
		+	<br>В результате создания акта принятия на реализацию товар будет оприходован на выбранный склад, но при этом не возникнет взаиморасчетов с контрагентом, как при создании обычной приходной накладной.
		+	<br>Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Создайте расходную накладную, как описано в разделе [ «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»]. При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел [«»]
		+	<li>Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе [«Отчеты реализаторов»].
		+	</ul>
		+	В результате описанных действий в списке документов ''«Отчеты реализаторов»'' будут созданы документы: отчеты комиссионера, отчеты реализатора, отчеты агента – в зависимости от документа-основания. Суммы этих документов будут учитываться во взаиморасчетах. Подробнее о работе с отчетом по взаиморасчетам с контрагентами см. раздел [«»]
		+	<br>
		+	<h2>Отчеты реализаторов</h2>
		+
		+	Отчеты реализаторов генерируются автоматически на основе расходных накладных, в спецификацию которых попали товары из приходов, зарегистрированных при помощи актов принятия на реализацию.
		+	Чтобы сгенерировать отчет, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Перейдите к списку документов ''«Отчеты реализаторов»'', как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].
		+	<li>Нажмите кнопку ''«Создать»'' на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка отчетов реализаторов и выберите «Создать» в контекстном меню.
		+	<li>Настройте параметры отчета в открывшемся окне:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl8.png]]
		+	<br>
		+	<li>Период/документы
		+	<br>Укажите период реализации. Отчет будет обрабатывать только те акты, которые были созданы в указанный период (по умолчанию – 1 месяц).
		+	<br>Выберите тип документов, который будет обработан отчетом.
		+	</ul>
		+	В результате в списке документов ''«Отчеты реализаторов»'' будут созданы документы ''«Отчет комиссионера»'', ''«Отчет реализатора»'', ''«Отчет агента»'' - в зависимости от документа-основания, на основе которого они были сформированы.
		+	<br>
		+	<h2>Акты передачи на реализацию</h2>

WikiSysop в 14:02, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:02:32Z

← Предыдущая		Версия 14:02, 17 декабря 2014
Строка 163:		Строка 163:
	<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.		<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.
	</ul>		</ul>
		+	<br>
		+	<h3>Создание документа возврата на основе накладной</h3>
		+
		+	Вы можете создать накладную возврата на основании как расходной, так и приходной накладной.
		+	<br>- Возврат поставщику – на основании приходной накладной.
		+	<br>- Возврат от покупателя – на основании расходной накладной.
		+	Чтобы создать документ возврата на основании накладной, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Перейдите к списку приходных/расходных накладных как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].
		+	<li>Найдите нужную накладную в журнале накладных и выберите '''«Создать зависимый документ» - «Накладная возврата от покупателя»''' (для расходной накладной) или ''«Накладная возврата поставщику»'' (для приходной накладной).
		+	<li>На вкладке ''«Товары»'' (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: по документу-основанию.
		+	На вкладке ''«Максим.»'' отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной).
		+	В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B0 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада»].
		+	<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [«Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.
		+	</ul>
		+	При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке ''«Максим.»'', программа выдаст ошибку.
		+	<br>'''Результаты операции:'''
		+	<br>По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
		+	<br>Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел [«Приходные и расходные накладные»].
		+	<br>Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел [«Приходные и расходные накладные»].

WikiSysop в 13:58, 17 декабря 2014

2014-12-17T13:58:29Z

← Предыдущая		Версия 13:58, 17 декабря 2014
Строка 124:		Строка 124:
	Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:		Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:
	<br>		<br>
-	<br>[[Файл:~~nakl5~~.png]]	+	<br>[[Файл:nakl6.png]]
	<br>		<br>
	<ul>		<ul>
Строка 157:		Строка 157:
	<br>[[Файл:nakl5.png]]		<br>[[Файл:nakl5.png]]
	<br>		<br>
-	Если вы создаете документ «Возврат поставщику»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.	+	Если вы создаете документ ''«Возврат поставщику»'': данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.
-	Если вы создаете документ «Возврат покупателя»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.	+	<br>Если вы создаете документ ''«Возврат покупателя»'': данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.
-	В колонке «Кол-во» отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.	+	<br>В колонке ''«Кол-во»'' отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.
-	В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».	+	<br>В колонке ''«Доступно»'' отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см.[http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B0 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада»].
-	• Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.	+	<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.
		+	</ul>

WikiSysop в 13:54, 17 декабря 2014

2014-12-17T13:54:59Z

← Предыдущая		Версия 13:54, 17 декабря 2014
Строка 148:		Строка 148:
	<br>		<br>
	<h3>Создание новой накладной возврата</h3>		<h3>Создание новой накладной возврата</h3>
		+
		+	Чтобы создать документ возврата поставщику/возврата покупателя, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Перейдите к списку документов возврата, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
		+	<li>Выполните шаги 1-3 по созданию документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»].
		+	<li>На вкладке ''«Товары»'' (см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод товаров в спецификацию документа»]) появится дополнительное представление товаров: подбор товаров для возврата.
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl5.png]]
		+	<br>
		+	Если вы создаете документ «Возврат поставщику»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.
		+	Если вы создаете документ «Возврат покупателя»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.
		+	В колонке «Кол-во» отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.
		+	В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».
		+	• Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

WikiSysop в 14:01, 11 декабря 2014

2014-12-11T14:01:36Z

← Предыдущая		Версия 14:01, 11 декабря 2014
Строка 102:		Строка 102:

	<h3>Создание накладной на основании нескольких счетов</h3>		<h3>Создание накладной на основании нескольких счетов</h3>
-	Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов»]) и выполнить действия, описанные в разделе [«Создание накладной на основании счета»].	+	Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов»]) и выполнить действия, описанные в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»].
		+	<br>
		+
		+	<h3>Создание нескольких накладных по одному счету</h3>
		+	Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>Повторите шаги 1-2, описанные в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»].
		+	<li>Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне ''«Ввод товара»'' и нажмите кнопку '''«OК»'''.
		+	</ul>
		+	Указанное количество товара появится в спецификации накладной.
		+	<br>Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия.
		+	<br>Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам.
		+	<br>
		+
		+	<h3>Распределение товаров накладной по заказам клиентов</h3>
		+	Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов.
		+	Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите ''«Распределение поставок по заказам клиентов»'' в контекстном меню:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl4.png]]
		+	<br>
		+	Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:nakl5.png]]
		+	<br>
		+	<ul>
		+	<li>Распределить
		+	<br>- Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов.
		+	<br>- Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции).
		+	<li>Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период
		+	<li>Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком.
		+	<li>Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента.
		+	<li>Только для торгующей организации -
		+	<li>Учитывать заказы поставщику
		+	<br>- Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату.
		+	<br>- Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам.
		+	</ul>
		+	<br>После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции.
		+	<br>Вы можете просмотреть результаты операции в разделе ''«Контроль заказов клиентов»''. В результате операции изменения произойдут в колонках ''«Принято под заказ»'', ''«Распределено под заказ»'', ''«Резерв»''. Подробнее см. «Контроль заказов клиентов».
		+	По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва.
		+	<br>
		+
		+	<h2>Возвраты поставщикам/возвраты покупателей</h2>
		+	Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
		+	<br>Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.
		+	<br>
		+	<h3>Создание новой накладной возврата</h3>

← Предыдущая		Версия 13:22, 19 декабря 2014
Строка 15:		Строка 15:
	<li>'''«Прн»''' - принята		<li>'''«Прн»''' - принята
	<br>- [[Файл:sq1.png]] - входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.		<br>- [[Файл:sq1.png]] - входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.
-	<br>- [[Файл:sq2.png]] - входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”.	+	<br>- [[Файл:sq2.png]] - входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние ''“Ожидание прихода”''.
	</ul>		</ul>
	Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:		Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:
Строка 21:		Строка 21:
	<li>'''«Отг»''' – отгружена		<li>'''«Отг»''' – отгружена
	<br>- [[Файл:sq1.png]] - исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.		<br>- [[Файл:sq1.png]] - исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.
-	<br>- [[Файл:sq2.png]] – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”.	+	<br>- [[Файл:sq2.png]] – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние ''“Резерв”''.
	</ul>		</ul>
	Общие признаки входящих и исходящих накладных:		Общие признаки входящих и исходящих накладных:
Строка 53:		Строка 53:
	Для приходной накладной:		Для приходной накладной:
	<ul>		<ul>
-	<li>'''ОЖПР''' – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Ож. приход» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».	+	<li>'''ОЖПР''' – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках ''«Ож. приход»'' в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
-	<li>'''ОПР''' – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. «Результаты операции»  «Движение товара».	+	<li>'''ОПР''' – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. '''«Результаты операции» - «Движение товара»'''.
	<li>'''ПГТ''' – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах).		<li>'''ПГТ''' – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах).
	Для расходной накладной:		Для расходной накладной:
Строка 90:		Строка 90:
	Для создания накладной по счету выполните следующие действия:		Для создания накладной по счету выполните следующие действия:
	<ul>		<ul>
-	<li>Найдите нужный счет в журнале счетов и выберите «Создать зависимый документ»  «Приходная накладная» (для входящего счета) или «Расходная накладная» (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.	+	<li>Найдите нужный счет в журнале счетов и выберите '''«Создать зависимый документ» - «Приходная накладная»''' (для входящего счета) или '''«Расходная накладная»''' (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.
	<li>В окне накладной перейдите на вкладку «Товары» - в верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета.		<li>В окне накладной перейдите на вкладку «Товары» - в верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета.
	<li>Находясь в верхней половине окна, откройте контекстное меню и выберите «Взять все “максимальное” кол-во». В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.		<li>Находясь в верхней половине окна, откройте контекстное меню и выберите «Взять все “максимальное” кол-во». В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.
Строка 176:		Строка 176:
	На вкладке ''«Максим.»'' отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной).		На вкладке ''«Максим.»'' отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной).
	В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B0 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада»].		В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B0 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада»].
-	<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [«Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.	+	<li>Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Ввод товаров в спецификацию документа»], и нажмите ''«ОК»'' в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.
	</ul>		</ul>
	При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке ''«Максим.»'', программа выдаст ошибку.		При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке ''«Максим.»'', программа выдаст ошибку.
Строка 218:		Строка 218:
	<ul>		<ul>
	<li>Перейдите к списку документов ''«Отчеты реализаторов»'', как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].		<li>Перейдите к списку документов ''«Отчеты реализаторов»'', как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].
-	<li>Нажмите кнопку ''«Создать»'' на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка отчетов реализаторов и выберите «Создать» в контекстном меню.	+	<li>Нажмите кнопку ''«Создать»'' на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка отчетов реализаторов и выберите ''«Создать»'' в контекстном меню.
	<li>Настройте параметры отчета в открывшемся окне:		<li>Настройте параметры отчета в открывшемся окне:
	<br>		<br>
Строка 238:		Строка 238:
	<h3>Установка состояния акта передачи на реализацию</h3>		<h3>Установка состояния акта передачи на реализацию</h3>

-	При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции «Установить состояние». Подробнее об установке состояния документов см. раздел «Установка состояния документов».	+	При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции ''«Установить состояние»''. Подробнее об установке состояния документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Установка состояния документов»].
-	<br>Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел «Накладные перемещения».	+	<br>Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F «Накладные перемещения»].
	<br><br>'''Результаты операции:'''		<br><br>'''Результаты операции:'''
	<br>В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.		<br>В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.